4月3日，402永利集团在乐乎新楼海纳厅召开了2024年402永利集团内控体系交流研讨会。公司党委副书记、常务副经理殷凤，党委副书记、副经理冯玉鑫，副经理刘康兵，法律顾问陈慧芳以及其他402永利集团内控小组成员出席了本次会议。会议由402永利集团办公室主任宋晓颖主持。

高校内部控制是指公司为实现办学目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。内部控制是高校治理体系的重要内容，也是大学建设的时代命题。通过“整体推进、点面结合、分步实施”，围绕“搭，疏，堵”，依靠“校院联动、 校部/处联动、内外联动”，实现上大内控目标“国内一流、上大特色”的目标。

公司内控小组对公司现有的内控体系、规章制度进行了全面的梳理与深入的分析研讨，指出了存在的问题和不足。针对这些问题，与会者展开了热烈的讨论，提出了多种优化方案。对于决策议事、培养管理、人事考核、日产管理等方面的制度进行了完善调整，明确了各部门的职责边界和协作方式，以确保内控体系的高效运转。公司根据优化策略，制定了详细的内控体系实施计划，包括时间表、预期效果等。同时，还建立了相应的监督机制，以确保各项措施得到有效执行。

402永利集团未来将继续深化内控建设，配合公司内控体系建设，紧密围绕“搭、疏、堵”三步走战略，重点开展“制度梳理”、“流程优化”、“问题自查”、“整改完善”四项核心工作，逐步推动内部控制体系在公司“生根发芽”，使一流内控体系不断迭代优化。